[發明專利]數字化分層審核系統及其審核方法

在審

• 申請號: 202210512044.7
• 申請日: 2022-05-12
• 公開（公告）號: CN115018446A
• 公開（公告）日: 2022-09-06
• 發明（設計）人: 鄒從國;張軍;葉立祥
• 申請（專利權）人: 萬向錢潮股份有限公司;萬向集團公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q10/06
• 代理公司: 杭州九洲專利事務所有限公司 33101
• 代理人: 陳琦

本發明提供了一種數字化分層審核系統及其審核方法，包括步驟如下：在審核計劃實施前，對基礎信息進行維護；系統根據審核計劃提前向審核員推送審核任務并提醒完成，審核員對產線和區域開展分層審核，實時拍照上傳審核發現的問題，并對問題進行編碼；審核任務中的問題推送給相關責任人進行整改，也會抄送給相關負責人進行監督。本發明的有益效果為：本發明促進了審核的常態化，通過固有的審核頻率，讓每個人形成并保持分層審核的習慣。通過指標監控和大數據，能讓各層級清楚地掌握審核執行的情況、問題改善的進展和重復發生的次數。更重要的是，分層審核數字化系統從質量管理延伸到日常管理過程，只要涉及到檢查，都可以用分層審核數字化系統開展。

技術領域

本發明涉及數字化管理領域，主要是一種數字化分層審核系統及其審核方法。

背景技術

分層審核方法是公司開展質量管理的重要工具之一。最早是在汽車制造行業推行，較多用于質量過程的管理控制。它是由企業各層級人員按照預先設定的頻次，定期開展評審并實施整改的標準化評審過程，用以提高員工執行力，確保始終嚴格遵守和執行標準，提高制造質量，并通過領導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理解認知。

傳統的分層審核方法是采用人工編制審核計劃、采用紙質審核報告、各層級審核人員利用紙質媒介為主實施的過程審核。

傳統的分層審核因通過一張一張的紙張版來實現，每一個人至少2張檢查表，一家工廠一天班組層、主管層、管理層共至少有20多人的審核任務，因此不僅資源耗費多，且審核問題收集數據工作量大，存在效率低、執行力差、問題關閉率低、無法有效統計和分析審核問題等缺點。

發明內容

本發明的目的在于克服現有技術存在的不足，而提供一種數字化分層審核系統及其審核方法。

本發明的目的是通過如下技術方案來完成的。一種數字化分層審核方法，包括步驟如下：

(1)、在審核計劃實施前，對基礎信息進行維護；

(2)、系統根據審核計劃提前向審核員推送審核任務并提醒完成，審核員對產線和區域開展分層審核，實時拍照上傳審核發現的問題，并對問題進行編碼；

(3)、審核任務中的問題推送給相關責任人進行整改，也會抄送給相關負責人進行監督，問題整改流程包括三個途徑：

(3.1)立即解決：審核發現的問題現場直接解決，班組長發現的問題直接由班組成員解決的；改進：現場立即改進，無需提交整改證據，系統關閉問題；

(3.2)待整改：審核發現的問題無法現場直接解決，由班組長或其成員解決；改進：系統自動分配班組責任人，當班組長處理問題并上傳整改證據后，系統自動將此問題推送至該產線的部門負責人，部門負責人需確認問題是否有效關閉，如有效則確認整改關閉問題，如無效則退回重新整改，如班組無法解決則上升快反小組處理；

(3.3)上升快反小組：審核發現的問題需由職能部門/跨部門解決；班組長反饋的無法通過班組成員解決的問題；待整改問題解決時確定需上升快反小組的問題；改進：快反小組確定責任人，責任人上傳整改證據，經快反小組確認已整改完成，系統關閉問題。

更進一步的，在步驟(1)中，對基礎信息進行維護包括：

①審核問題庫維護：包括5S、安全、質量、工藝的檢查清單；

②審核員維護：確定人員、審核間隔，根據崗位職責建立對應的審核問題清單；

③產線和設備維護：確定需要執行分層審核的產線、產線負責人以及產線工序；

④審核計劃維護：對列入分層審核的產線，根據審核員制定周期性的分層級的審核計劃。