[發(fā)明專利]數(shù)字化分層審核系統(tǒng)及其審核方法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202210512044.7
• 申請(qǐng)日: 2022-05-12
• 公開（公告）號(hào): CN115018446A
• 公開（公告）日: 2022-09-06
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 鄒從國;張軍;葉立祥
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 萬向錢潮股份有限公司;萬向集團(tuán)公司
• 主分類號(hào): G06Q10/10
• 分類號(hào): G06Q10/10;G06Q10/06
• 代理公司: 杭州九洲專利事務(wù)所有限公司 33101
• 代理人: 陳琦

1.一種數(shù)字化分層審核方法，其特征在于：包括步驟如下：

(1)、在審核計(jì)劃實(shí)施前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行維護(hù)；

(2)、系統(tǒng)根據(jù)審核計(jì)劃提前向?qū)徍藛T推送審核任務(wù)并提醒完成，審核員對(duì)產(chǎn)線和區(qū)域開展分層審核，實(shí)時(shí)拍照上傳審核發(fā)現(xiàn)的問題，并對(duì)問題進(jìn)行編碼；

(3)、審核任務(wù)中的問題推送給相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改，也會(huì)抄送給相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，問題整改流程包括三個(gè)途徑：

(3.1)立即解決：審核發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)直接解決，班組長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)的問題直接由班組成員解決的；改進(jìn)：現(xiàn)場(chǎng)立即改進(jìn)，無需提交整改證據(jù)，系統(tǒng)關(guān)閉問題；

(3.2)待整改：審核發(fā)現(xiàn)的問題無法現(xiàn)場(chǎng)直接解決，由班組長(zhǎng)或其成員解決；改進(jìn)：系統(tǒng)自動(dòng)分配班組責(zé)任人，當(dāng)班組長(zhǎng)處理問題并上傳整改證據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)將此問題推送至該產(chǎn)線的部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人需確認(rèn)問題是否有效關(guān)閉，如有效則確認(rèn)整改關(guān)閉問題，如無效則退回重新整改，如班組無法解決則上升快反小組處理；

(3.3)上升快反小組：審核發(fā)現(xiàn)的問題需由職能部門/跨部門解決；班組長(zhǎng)反饋的無法通過班組成員解決的問題；待整改問題解決時(shí)確定需上升快反小組的問題；改進(jìn)：快反小組確定責(zé)任人，責(zé)任人上傳整改證據(jù)，經(jīng)快反小組確認(rèn)已整改完成，系統(tǒng)關(guān)閉問題。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)字化分層審核方法，其特征在于：在步驟(1)中，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行維護(hù)包括：

①審核問題庫維護(hù)：包括5S、安全、質(zhì)量、工藝的檢查清單；

②審核員維護(hù)：確定人員、審核間隔，根據(jù)崗位職責(zé)建立對(duì)應(yīng)的審核問題清單；

③產(chǎn)線和設(shè)備維護(hù)：確定需要執(zhí)行分層審核的產(chǎn)線、產(chǎn)線負(fù)責(zé)人以及產(chǎn)線工序；

④審核計(jì)劃維護(hù)：對(duì)列入分層審核的產(chǎn)線，根據(jù)審核員制定周期性的分層級(jí)的審核計(jì)劃。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)字化分層審核方法，其特征在于：在步驟(2)中，系統(tǒng)問題類別自動(dòng)推送至相關(guān)負(fù)責(zé)人，其中公司層發(fā)現(xiàn)的問題將推送給總經(jīng)理、部門和產(chǎn)線負(fù)責(zé)人，上升至快反小組的問題將推送至部門和產(chǎn)線負(fù)責(zé)人，一般問題推送至產(chǎn)線負(fù)責(zé)人。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)字化分層審核方法，其特征在于：系統(tǒng)通過顏色實(shí)時(shí)反饋審核執(zhí)行情況，綠色代表按時(shí)執(zhí)行，紅色代表未執(zhí)行，黃色代表請(qǐng)假，黑色代表待執(zhí)行；系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)審核計(jì)劃執(zhí)行率、問題關(guān)閉率和重復(fù)發(fā)生率實(shí)施指標(biāo)監(jiān)控，不僅監(jiān)控各企業(yè)的完成指標(biāo)，也監(jiān)控到每個(gè)部門、每條產(chǎn)線和每個(gè)人。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)字化分層審核方法，其特征在于：系統(tǒng)設(shè)立交流中心用來管理所有上升至快反小組的問題，每天早晨會(huì)由快反小組對(duì)前一天發(fā)生的問題落實(shí)責(zé)任人，并通過推送信息提醒責(zé)任人實(shí)施整改；未按規(guī)定時(shí)間落實(shí)責(zé)任人和整改的，系統(tǒng)以紅色字體提醒，并再次提醒責(zé)任人實(shí)施整改。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)字化分層審核方法，其特征在于：系統(tǒng)自動(dòng)生成分層審核報(bào)表，并在手機(jī)端或電腦端顯示，管理層能夠隨時(shí)隨地掌握各企業(yè)分層審核實(shí)施情況、問題改善進(jìn)展。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)字化分層審核方法，其特征在于：采用線上手機(jī)APP和電腦端應(yīng)用，自動(dòng)記錄并形成審核問題在線知識(shí)庫；自動(dòng)統(tǒng)計(jì)審核執(zhí)行率、問題關(guān)閉率和重復(fù)發(fā)生次數(shù)，并觸發(fā)相關(guān)工作事項(xiàng)。